BIQS之分层审核 Layered Audit

很久以前听过这样两则小故事,记忆犹新。

其一:有个人想要一栋两层的房子,就找人来造,但是他看造的人一直在造第一层,便跟造房的人说:“我只要第二层”。

其二:有个人吃了九个馒头还没饱,吃了第十个后饱了,他便认为吃第十个就解饱,所以他只肯付第十个的钱。

看完后大家都会哈哈一笑,因为故事中的人物只期望结果,却忽视了过程的重要性。

而只有保证了过程,才能产生期望的结果。

分层审核,是由通用汽车、克莱斯勒开发的一种结构化的方法,旨在帮助其供应链中的制造商充分理解分层审核的实施要点,有效地开展分层审核,满足顾客特殊要求。

实施分层审核主要目的是培养操作人员按照既定的标准开展工作。操作者往往依靠记忆直接操作,记忆是通过不断反复地练习获得的,通过分层审核来帮助操作人员养成按照标准作业要求操作的习惯。同时,也是验证作业方法,控制要求是否有效、合理的一种方法。

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分层审核频次要求

按设定的审核层级进行差异化设定,如:每班、每天、每周、每2周,每月,每n月;

最高审核频次必须是每班,至少由当班班组长实施;最长审核间隔时间建议不超过三个月,由最高管理者实施;

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分层审核的主要审核内容

一般工位问题

安全和安全防护的执行;

工作现场管理(5S)和可视化管理执行;

生产过程相关规定/要求的符合性;

过程控制及质量记录的符合性、工厂的现场管理标准和可视化管理规定;

产品标识,包括不合格和可疑零件;

工具、量检具和材料正确;

合格的操作人员;

遵守标准化操作和质量标准;

Andon按灯系统正常工作并应用;

物料符合管理的要求(如FIFO先进先出/最低-最高库存);

质量关注点

工厂薄弱环节的关注检查;

客户特殊要求;

质量关注点的退出/进入;

实施中的质量关注点的执行情况;

来源于快反的跟踪项目;

客户抱怨问题;

内部高风险问题;

管理层高关注问题;

近期的工厂专项改善活动(如需);

一般系统问题

各层级分层审核执行情况;

分层审核发现问题整改的及时性、有效性;

快反会议、验证岗位、变化点管理等的执行情况;

其他普遍性的问题,如同类5S问题的普遍发生;

基于分层审核地实施情况,结合企业实际,定期/不定期评审分层审核内容并在必要时更新

分层审核的审核范围

循环覆盖生产相关所有区域;建议最长周期不超过一个月以确保对所有工位的有效审核;

需要包含的区域:

1、制造区域

• 生产线生产工位;

• 返工返修区;

• 线内存储区域;

• 不合格品隔离区;

2、仓储区域

• 来料;

• 产品;

3、其他关联的必要区域

如:工装模具维护保养区域;

基层用分层审核检查表主要审核内容的设定:

• 审核项目应尽量量化、强调细节,易于快速地进行判读;

• 审核项目越细化、越量化,审核就越有效;

• 审核清单不应是生产单元或部门的所有的要求的大杂烩;

• 建立基层层级的审核清单时:短、平、快”三字决是基层层级成功实施分层审核的关键;

• 基层层级按分层审核检查表实施分层审核时,审核时间一般建议最长不超过20min;

• 不论是哪个层级的分层审核检查。

分层审核首先都是 对执行要求的执行力确认,不是 重新检验/校验!

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分层审核检查表:(一般工位问题)

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分层审核检查表:质量关注点

例 (具体要求见BIQS-10)

该部分的问题清单是动态更新的,基于实际过程状态确定;

实施中关注点检查项目数量需要适当控制,不建议过多;

动态更新的检查项目,建议注明计划实施的期限,以便及时更新和有效管理;

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分层审核检查表:一般系统问题

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分层审核的现场审核方法

观察;询问;聆听;比较;触摸( 仅限于5S相关的清洁检查或许可的操作);

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实施关注点

所有执行分层审核的人员在审核过程中不属于现场生产人员,必须遵守现场的相关规定;

如在审核过程中发现异常,需要再次验证的,可以要求再次验证,但:再次验证必须由规定的正规人员实施,审核员只是负责观察确认,以便更好的发现问题;

高层级人员进行分层审核时,最佳方式是邀请其他低层级人员一起参与分层审核,以及时传递审核发现的问题、改善意见和建议,起到言传身教的作用;

分层审核发现的所有问题都必须详细、完整的记录在问题清单内;

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分层审核发现问题的解决

分层审核发现的所有问题都必须被有效彻底的整改(针对根本原因);

建立能有效保证分层审核所有发现问题被整改和跟踪验证的流程;

关注对可以立即纠正的不合格问题的整改方案和方案的有效性;

关注所有分层审核发现问题的按计划整改实施情况(参考快反问题解决流程);

分层审核发现的重大问题,必须升级,如升级到快反会议等;

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保留完整的分层审核记录

各层级人员按计划实施分层审核的记录;

发现的所有问题清单和问题解决记录;

定期(如每月)对审核结果进行汇总分析,寻找可能存在的系统问题或发现持续改进的机会 ;

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分层审核信息的目视化展示

目视化看板是信息在员工和各个管理层级间传递和展示的平台;

所有层级的分层审核实施信息都应在看板上展示;

审核计划和实施情况;

审核结果(红黄绿状态);

发现问题清单;

问题整改计划和整改信息;

相关的信息汇总/总结;

根据实际情况在生产现场的不同区域配置必要的看板,如:班组的分层审核看板可以设置在该生产班组区域;

相关管理层的看板可以设置在生产现场的公共信息展示区域;

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