集团采购职能管理体系：现状评估、管控模式设计、组织架构优化与未来发展方向

共计 3144 个字符，预计需要花费 8 分钟才能阅读完成。

1.1 职能管理模式

集团的职能管理模式是其采购管理体系的核心框架，旨在通过明确的职责划分和分权机制，实现采购管理的高效运作和战略目标。这种模式强调不同层级和部门之间的协同合作，确保采购活动的规范性和专业性。具体而言，集团采购职能管理模式通过以下关键要素实现：

1. 分业管控：根据集团的业务特点，将采购管理职能按照不同产业进行划分，如绿能、有色、化工等，每个产业设立专门的采购管理组织，负责该产业的采购战略规划、品类管理、寻源管理、供应商管理等关键职能。
2. “小集团，大事业部”模式：在这种模式下，集团总部主要负责战略规划、风险管控和整体绩效监控等关键职能，而具体的采购执行和日常管理则下放至各事业部。这种模式既保证了集团对采购活动的宏观把控，又充分发挥了事业部在业务运营中的灵活性和专业性。
3. 专业化与高效支撑：强化采购管理的专业化能力，通过建立完善的采购管理体系和配套措施，提升采购管理的专业水平。同时，确保采购管理能够高效地支持集团的业务运营，为集团的可持续发展提供有力保障。
4. 管控流程设计：明确采购活动的各个环节和流程，包括采购需求分析、寻源管理、合同谈判与签署、采购执行、供应商关系管理等。通过规范化的流程设计，确保采购活动的透明性和合规性，降低采购风险。

1.2 组织职责与分权手册

组织职责与分权手册是集团采购职能管理体系的重要组成部分，它详细规定了不同层级和部门在采购管理中的具体职责和权限。通过明确职责和权限，集团能够确保采购活动的高效运作，避免职责不清和权力滥用等问题。以下是组织职责与分权手册的主要内容：

1. 集团总部

• 职责：负责制定集团整体的采购战略规划，提供指导和支持，通过风险管理对各层级采购进行总体风险管控。同时，集团总部还负责监督和评估各事业部的采购管理绩效，确保采购活动符合集团的战略目标。
• 分权：将具体的采购执行和日常管理权限下放至各事业部，但保留对重大决策、战略规划和风险管理的审批权。

2. 事业部

• 职责：负责制定本事业部的采购战略规划和具体实施计划，统筹管理和提升事业部的采购管理体系和能力。事业部还需对所属企业的采购活动进行监督和管理，确保采购活动的规范性和高效性。
• 分权：事业部在集团总部的指导下，拥有对本事业部采购活动的自主管理权，包括品类管理、寻源管理、供应商管理等。同时，事业部还需根据集团总部的要求，定期汇报采购管理绩效和风险状况。

3. 企业层面

• 职责：负责执行事业部制定的采购管理目标和制度，具体实施采购活动，包括采购需求分析、寻源、合同谈判与签署、采购执行等。企业还需对采购活动的绩效和合规性负责，确保采购活动符合事业部和集团总部的要求。
• 分权：企业在事业部的授权范围内，拥有对具体采购活动的执行权和管理权。企业还需根据事业部的要求，定期汇报采购活动的进展情况和绩效指标。

4. 项目组

• 职责：负责具体项目的采购执行工作，包括制定项目采购计划、实施采购活动、跟踪采购进度、处理采购过程中的问题等。项目组还需对项目的采购绩效和合规性负责，确保项目采购活动的顺利进行。
• 分权：项目组在企业或事业部的授权范围内，拥有对项目采购活动的具体执行权。项目组还需根据企业或事业部的要求，定期汇报项目采购的进展情况和绩效指标。

二、采购管控流程及制度清单

2.1 管控流程与制度清单

管控流程与制度清单是集团采购职能管理体系的重要组成部分，它详细列出了采购管理的各个环节和具体流程，以及相关的制度和规范。通过明确的流程和制度，集团能够确保采购活动的规范性、透明性和高效性。以下是管控流程与制度清单的主要内容：

1. 采购战略规划管理

• 一级流程：采购战略规划管理
  • 三级流程：
  • 绿能企管公司采购战略规划制定与调整审批流程（LN-PM-01.01）
  • 有色企管公司采购战略规划制定与调整审批流程（YS-PM-01.01）
  • 工程公司采购战略规划制定与调整审批流程（EPC-PM-01.01）
  • 重大新项目（如锦联）采购战略规划制定与调整审批流程（HQ-PM-01.01）
  • 二级流程：采购战略规划制定与调整审批流程

2. 采购管理制度和流程

• 一级流程：采购管理制度和流程
  • 三级流程：
  • 绿能企管公司采购管理制度和流程的制定与发布审批流程（LN-PM-02.01）
  • 有色企管公司采购管理制度和流程的制定与发布审批流程（YS-PM-02.01）
  • 工程公司采购管理制度和流程的制定与发布审批流程（EPC-PM-02.01）
  • 重大新项目（如锦联）采购管理制度和流程的制定与发布审批流程（HQ-PM-02.01）
  • 二级流程：采购管理制度和流程的制定与发布审批流程

3. 采购绩效管理

• 一级流程：采购绩效管理
  • 绿能企管公司采购绩效目标的设定与调整审批流程（LN-PM-03.01）
  • 绿能企管公司采购绩效评估审批流程（LN-PM-03.02）
  • 有色企管公司采购绩效目标的设定与调整审批流程（YS-PM-03.01）
  • 有色企管公司采购绩效评估审批流程（YS-PM-03.02）
  • 工程公司采购绩效目标的设定与调整审批流程（EPC-PM-03.01）
  • 工程公司采购绩效评估审批流程（EPC-PM-03.02）
  • 重大新项目（如锦联）采购绩效目标的设定与调整审批流程（HQ-PM-03.01）
  • 重大新项目（如锦联）采购绩效评估审批流程（HQ-PM-03.02）
  • 采购绩效目标的设定与调整审批流程
  • 采购绩效评估审批流程

4. 年度采购计划

• 一级流程：年度采购计划
  • 三级流程：
  • 绿能企管公司年度采购计划的制定、调整与回顾审批流程（LN-PM-04.01）
  • 有色企管公司年度采购计划的制定、调整与回顾审批流程（YS-PM-04.01）
  • 工程公司年度采购计划的制定、调整与回顾审批流程（EPC-PM-04.01）
  • 重大新项目（如锦联）年度采购计划的制定、调整与回顾审批流程（HQ-PM-04.01）
  • 二级流程：年度采购计划的制定、调整与回顾审批流程

5. 品类管理

• 一级流程：品类管理
  • 绿能企管公司采购品类标准化审批流程（LN-PM-05.01）
  • 绿能企管公司品类采购策略和计划的制定、调整与回顾审批流程（LN-PM-05.02）
  • 有色企管公司采购品类标准化审批流程（YS-PM-05.01）
  • 有色企管公司品类采购策略和计划的制定、调整与回顾审批流程（YS-PM-05.02）
  • 工程公司采购品类标准化审批流程（EPC-PM-05.01）
  • 工程公司品类采购策略和计划的制定、调整与回顾审批流程（EPC-PM-05.02）
  • 重大新项目（如锦联）采购品类标准化审批流程（HQ-PM-05.01）
  • 重大新项目（如锦联）品类采购策略和计划的制定、调整与回顾审批流程（HQ-PM-05.02）
  • 采购品类标准化审批流程
  • 品类采购策略和计划的制定、调整与回顾审批流程

6. 供应商关系管理

• 一级流程：供应商关系管理
  • 绿能企管公司供应商分类分级的评定、调整与回顾审批流程（LN-PM-09.01）
  • 绿能企管公司供应商绩效目标的设定与调整审批流程（LN-PM-09.02）
  • 绿能企管公司供应商绩效评估审批流程（LN-PM-09.03）
  • 有色企管公司供应商分类分级的评定、调整与回顾审批流程（YS-PM-09.0
  • 供应商分类分级的评定、调整与回顾审批流程
  • 供应商绩效目标的设定与调整审批流程
  • 供应商绩效评估审批流程

106页PPT